结算调整

在成本结算时，供应商总会对一些价格进行一些优惠或者对总金额零头进行抹去，这时就需要用到结算金额调整。该功能一般适用于单据已审核，或者需要挂账结算时使用。

我们以材料采购单为例，如图新建一个材料采购单。

这时单据的金额为9910元，待付款金额是9910元。假如在结算时供应商优惠10元，则实际需付款金额为9900元。在材料采购单列表选中单据，右键选择设置结算调整金额。如下图：

设置结算调整金额时调增录入正数，调减录入负数。供应商优惠10元则输入-10，点击确定调整完毕，此时材料采购单金额变为9900元。点击查看，此时会发现材料采购单会多出一个结算调整的材料明细。如下图：

现在待付款金额为9900元。调整完成之后既可以填写付款申请单或者付款单。

注：【设置结算调整金额】功能只能是“超级用户”或者部门名称带“财务”或者“会计”二字的用户有权限操作。具有该功能的单据包括：外包人工单、运输车辆单、外包机械单、租赁结算单、其他费用单、设备采购单、设备维修单、材料销售单